Zakupy

Najważniejsze informacje

Wprowadzenie do finansowania

Jak napisać zapytanie ofertowe

Dział Wsparcia Aktywności Studenkciej

Wzory dokumentów DWAS

Procedura

1. Rozpoczęcie procesu

   Zaleca się zaczęcie procesu zakupu miesiąc przed. Należy skonsultować wydatek z osobą posiadają uprawnienia do wydatkowania budżetu.

2. Uzyskanie oferty

   Należy usyskać ofertę w formie PDF (export maila lub faktura proforma), która wskazuje co, jak, od kogo i za ile chcemy kupić. Szczegóły jak uzyskać ofertę.

3. Załączniki specjalne

   Materiały promocyjne
   W przypadku merchu, wydruków i materiałów promocyjnych należy posiadać projekt graficzny z logotypem KN Solvro i PWR oraz potwierdzeniem projektu graficznego przez logotyp@pwr.edu.pl

   Wyjazdy
   W przypadku wyjazdów należy wypełnić dla każdego uczestnika w wersji fizycznej i pdf: - Skierowanie na wyjazd

   • Oświadczenie o zaniechaniu poboru podatku dochodowego
   • Oświadczenie o miejscu zamieszkania do celów podatkowych
   • Lista do wypłat w przypadku bileótów PKP i PKS
   • Listę osób wraz z indeksami

4. Złożenie zamówienia

   Na adres zamowienia.dst@pwr.edu.pl należy wysłać ofertę, załączniki wraz z formułką

   Szanowna Pani,
   W ramach projektu XYZ planujemy zakup XYZ, które posłużą XYZ (uzasadnienie zakupu).

   W załączniku znajdą Państwo ofertę od wybranego konreahenta (oraz jeśli dotyczy wymagane załączniki). Szczególy zamówienia:
   

   Podmiot: Koło Naukowe Solvro

   
   

   Osoba odpowiedzialna za rozliczenie: XYZ

   
   

   Numer wniosku i dofinansowania: XYZ (np. 88/2024 Koło Strategiczne, projekt nr. 91/KS/003025)

   
   

   Firma realizująca zamówienie: XYZ

   
   

   Koszt i forma dostawy: XYZ
   Kwota łączna brutto: XYZ zł
   Kwota łączna netto: XYZ zł
   VAT: XYZ, zł, XYZ%
   Warunki płatności: XYZ (preferowany przelew 14 dni od otrzymania faktury)

   
   

   Ważność oferty: XYZ (preferowane min. 14 dni)

   (w przypadku wyjazdu należy podać miejsce, datę oraz listę osób)

   Z poważaniem

   Stopka Solvro

5. Zamówienie zakupu PWR

   W odpowiedzi na powyższego maila, jeśli nie ma zastrzeżeń co do zakupu powinniśmy otrzymać informację, że wniosek zakupowy jest procedowany wraz z jego numerem. Następnie po przejściu drogi administracyjnej otrzymujemy potwierdzenie z PWR w postaci “Zamówienia zakupu”, które przekazujemy konreahentowi. Oznacza to, że kontrahent może zrealizować zamówienia oraz wystawić fakturę VAT.

6. Rozliczenie

   Fakturę VAT wysyłamy w wątku zamówienia co kończy procedurę zakupu.

Adres dostawy

Zakupy realizowane dostawą kuriera można realizować na adres ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40, 50-370 Wrocław bud. H-14, pok. 1.07.

Zakupy sprzętu

Jeśli zakupiono materiały powyżej 500zł, które będą slużyły dłużej niż jeden rok należy zgłosić się do Pana Romana Dębskiego (roman.debski@pwr.edu.pl), budynek H-14, pok. 1.10 celem wpisania na ewidencję.

Śledzenie zamówień

Wszystkie zamówienia powinny być śledzone on początku do końca. W przyadku braku odpowiedzi powyżej tygodnia można podbić maila.

Pytania i przypadki szczególne

W H14, pok. 1.07 (pierwsze pietro, drzwi na wprost) znajduje się dział rozliczeń DWAS. Bardzo miłe Panie zawsze pomogą i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.